泉州金税盘的安全接入服务器地址

㈠ “金税盘”安全接入服务器地址怎么获得

1、首先安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。

㈡ 怎么解决金税盘服务器设置测试连接失败的问题

接入服务器地址设置错误请点击系统设置，系统参数设置基本参数设置上传设置，核对安全接入服务器地址是否正确设置，地址后的端口号是否加上：115.236.66.180:7777，115.236.66.180：7777全角半角区别，https://必须要有。

㈢ 金税盘初始化设置

该主菜单包含五个子菜单，分别是“初始化”、“系统设置”、“系统注册”、“电子发票公共服务平台申请”、“电子发票公共服务平台撤销”，如图4-2所示。其中的“系统设置”包含“基本信息设置”、“凭证接口设置”、“上传参数设置”、“电子发票设置”、“综合服务平台”、“委托代办退税”和“模糊查询设置”7个信息设置功能
第一步】点击“初始设置/初始化”菜单项，或直接点击导航栏中的“初始化”按钮，系统弹出初始化设置界面，用户可根据此向导完成系统初始化操作。此操作除保留编码信息和企业基本信息外，将删除大量数据，且不可恢复
第二步】点击“下一步”按钮，进入管理员设置界面，输入管理员的用户密码
【第三步】管理员密码设置后，点击“下一步”按钮，进入基本参数设置界面。用户在此填写营业地址、电话号码和开户行及账号。
【第四步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上传参数设置界面，默认安全接入服务器地址是根据企业所属地区的六位地区编码自动匹配的发票上传地址，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要修改安全接入服务器地址，如果因为误操作将安全接入地址修改错误，也可以点击“恢复”按钮重置为系统默认地址
【第五步】点击“测试”的按钮来测试是否连通，
【第六步】测试联通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面，至此开票软件系统初始化和基本参数设置操作已完成
【第七步】点击“完成”按钮结束初始化设置。

㈣ 金税盘错误代码410769

1、点击系统设置-参数设置-安全接入服务器地址-查看网址是否正确。
2、点击测试查看是否成功。如成功，上报汇总重试几次即可。如不成功，检查电脑联网是否正常，电脑时间是否正确，关闭杀毒软件及防火墙待测试成功后请重新上报汇总。

3、如各项设置均正常，建议先换其他时段重试操作，可能为服务器异常。

㈤ 金税盘因错误网络url导致网络通信失败,请输入正确的URL后,重启开票软件,怎

摘要 您好！很高兴回答您的问题。这个问题原因可能是：安全接入服务器地址非法

㈥ 航天金税税控发票开票软件(金税盘版)V2.0金税盘密码及证书口令

航天金税税控发票开票软件(金税盘版)V2.0金税盘初始密码是123456，证书口令是88888888

航天金税税控发票开票软件(金税盘版)V2.0安装初始化步骤：

1、双击桌面上的“开票软件图标”进入系统，等待系统进入“登录”界面。在第一个黄色输入框中输入用户密码（管理员默认：123456），在第二个绿色输入框中输入税务数字证书口令（默认 88888888） 点击“登录”按钮

㈦ 金税盘开的发票上传失败怎么操作

可能是安全接入服务器地址设置不对，或者发票上传服务器压力大不
稳定。先核对安全接入服务器地址（注意，这个地址各地不一样）（点击“系统设置\系统参数设置\基本参
数设置\上传设置”，核对“安全接入服务器地址”是否正确设置，地址后的端口
号是否加上），如果地址正确但不能上传：可能是由于升级用户较多，发票
上传服务器处理数量大，影响到处理速度，导致有些用户发票暂时上传不了，可
以稍后再试，如果着急开票，可以点击“报税处理\办税厅抄报”将发票资料抄
入金税盘或报税盘中，到税务大厅进行报税处理。
请参考

㈧ 这个航天信息增值税发票系统，金税盘怎么用usb连接上要安装吗

【第一步】金税盘与电脑连接

将金税盘通过USB数据线连接到电脑的USB接口。

如果对于开票系统安装和设置有不明白的可以拨打航天信息客服热线：95113

(8)泉州金税盘的安全接入服务器地址扩展阅读：

日常操作

1、发票读入： 依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金 税盘或报税盘）→“确定”（核实电子发票号码以及份数是否正确）→“确定”

2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作 依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票 号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打 印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。 注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票

3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理 依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废 →“确定”→“确定”

4、红字发票： 跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：

1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择 退票原因及填写所退 发票代码和号码→填写确认发票内容→打印

2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种 类的查询导出→选择需要上传的记录→“ ”→“确定”→“确定”

3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界 面进行红字发票的填开：依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类 →“确认”→“ ” →“导入红字发票信息表”→ →打印 →设置查询条件→ “确定”→选择需要的记录