怎样上传作废发票

① 电子发票作废怎么操作

操作步骤如下：

1、点开已经开好的电子发票，可以看到作废这一栏是灰色的，也就是无法作废；

2、重新打开发票填开——普通电子发票填开——负数；

3、点开负数，会弹出这样一个对话框，把需要作废的电子发票的发票代码、发票号码，如实填写；

4、然后就会自动弹出一张负数的发票；

5、点击打印，注意这里的打印不是真的打印，只是为了弹出发送的对话框，点开打印以后，填写顾客的联系方式，即可成功作废。

【法律依据】

《中华人民共和国会计法》

第十四条  会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。

办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。

会州族计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。第十五条  会计帐簿登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。会计帐簿包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。

会计帐簿应当按照连续编号的页码顺序登记。会计帐簿记录发生错误或者隔页、缺号、跳行的，应当按照国家统一的会计制度规定的方法更正，并由会计氏神人员和会计机构负责人（会计主管人员）在更正处盖章。

使用电子计算机进行会计核算的，其会计帐簿的登记、更正，应当符合国家统一的册核弊会计制度的规定。 

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② 电子税务局的作废票怎么上传

电子税局的作废票，只要在电脑插好税控盘，打开发票系统就会自动上传到税局。
作废发票操作，点击“税控写卡”菜单下的“废票信息录入，输入废票号码，点击:确定就可以了。

③ 电子发票作废怎么操作

一、增值税电子发票
增值税电子普通发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。
增值税电子专用发票开具后不能作废。纳税人开具电子专票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，需要开具红字电子专票的，按照以下规定执行:
(一)购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。购买方未将电子专票用于申报抵扣的，由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。
(二)税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字电子专票，在发票管理系统中以销项负数开具。红字电子专票应与《信息表》一一对应。
(四)购买方已将电子专票用于申报抵扣的，应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字电子专票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
注意事项
相较于红字增值税纸质专用发票开具流程，纳税人在开具红字增值税电子专用发票时，无需追回已经开具的蓝字增值税电子专用发票，具有简便易行好操作的优点。
二、增值税纸质专用发票
【作废】一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。
作废条件:
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未勾选确认申报抵扣。
具体操作:作废增值税专用发票须在防伪税控系统或增值税发票公告服务平台中将相应的数据拦派塌电文按‘作废’处理，在纸质专用发票(含未打印的专简圆用发票)各联次上注明‘作废’字样，全联次留存。”
【冲红】增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合羡销发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理:
销售方开具了专用发票，购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方按如下流程开具增值税红字专用发票:
(1)销售方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息表》)。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
(2)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
(3)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
(4)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

④ 发票作废怎么操作

发票作废的具体操作流程为：

1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作握薯废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单悉散位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好，留单位备查就行了。

2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续）。


【法律依据】：《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》 第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专睁皮氏用发票信息。

⑤ 电子发票怎么作废操作流程

电子发票作废操作流程具体如下：

1、登录增值税发票开票软件，选择已开发票查询；

2、发拿槐票类型选择增值税电子普通发票，在发票列表中选择待作废的发票，点击查看原票；

3、打开待作废的发票页面，点击负数开具，在弹出窗口点击确认；

4、闹轮再次核实待作废发票的信息，点击确定；

5、系统自动生成作废发票，点击开具即可。

电子发票需要作废处理的情形有以下几种：

1、用票单位消弯友和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证；

2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理；

3、发生销售折让悔举的，在收回原发票并注明缺陵“作废”字样后，重新开具销售发票=需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

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⑥ 发票作废的详细流程是什么不同类型如何处理

作废的发票，需要把作废发票的所有联次保管好，然后按月装订成册。由于发票已经作废了，就不需要对作废发票做相应账务处理是，只需要把作废的发票所有联次按规定保管好，不要把作废的发票弄丢了。具体的流程是什么呢？不同类型的发票如何处理呢？

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发票作废的详细流程是什么？

1、陆进入开票系统，点击发票管理。

2、进入发票管理界面，点击发票作废。

3、页面弹出已开具成功的所有发票，选择需要作废的发票，点击查看明细。

4、页面弹出相应的发票，点击上方的作废。

点击作废后，页面弹出信息提示：作废发票成功，点击确认。

6、在开票系统里成功作废发票后，把相应的纸质发票放入打印内。

7、把已作废发票三联放入打印机打印，在侍庆发票的右上角就可以看到作废两个字了。

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不同类型发票作废如何处理？

1、电子普通发票作废

电子发票时代下电子发票作废也是企业常常咨询的问题，由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具是不能作废的，不管发票有没有跨月，毕谈码只能红冲处理。

2、增值税普通发票作废

（1）纳手哪税人在开具发票当月，发生销货退回、开票有误等情形：销货方在开票当月能收产发票的全部联次，可按作废处理。

（2）纳税人开具增值税普通发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中业等情形但不符合发票作废条件（比如发票不是当月），或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的：

销售方应收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明

3、增值税专用发票作废

纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形：

收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理：开具时发现有误的，可即时作废。

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⑦ 上传可以作废发票么吗

已经上传的发票只要不跨月是可以作废的。 1.插入税务察厅大Ukey并登录增值税发票开败竖票软件,选择已开发票作废功能; 2. 选择对应的发票; 3. 在弹出的发票窗口中点击作废,完成已开发票作废; 4. 空白伏稿发票的作废可以通过点击未开发票作废并选择对应的空白发票作废。

⑧ 发票作废怎么操作

【法律分析】：1、将金税盘连接电脑之后，使用开票员账虚或族号登录开票系统； 2、点击屏幕左上角“发票管理”，然后点击“作废发票”按钮。 3、界面会显示所有开票信息的清单界面，找出需要作废的条发票信息，选中后点击； 4、点击屏幕右上方作废按钮；

【法律依据】：《中华人民共和国税收征收管理法》 第二十一条 税务机关差弊是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、团州使用、取得发票。发票的管理办法由国务院规定。

【温馨提示】
以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！
如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

⑨ 税控盘作废发票怎么上传

税控盘作废发票可以点击发票亮迹老修复，修复之后在到未上传发票填开管理下面的未上传发票查询，查询出来之后点击上传就可以了。
发票作废只能是本月开具的，没有报税的发票，而且是谁开具，谁作废。
进入开票软件，点击发票管理州旦，页面上方还有一个发票管理点一下，有一个已开发票作废，系统弹出“选择发票号码作废”窗口。
我国是以票控税，如果发票对应的经济业务取消或者开具错误而不作废，可能会造成会计无法做账和重复申报纳税等问题。
【法律依据】
《中华人民共和国发票管理办法》
第八条 印制发票的企业应当具备下列条件：
（一）取得印刷经营许可证和营业执照；
（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；
（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。
税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。第十六条 需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票。税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。
禁止非法代开发票。第二十三条 安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。
使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使敬升用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。
国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。

⑩ 发票怎么作废

【法律分析】：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及《关于明确增值税普通发票有关问题的通知》的规定，纳税人开具红字增值税普通发票的，可参照《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》的有关规定执行。即：1、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。 开具红字增值税普通发票的处理按照国税发的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。
【温馨提示】
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